九江市港城第一小學2018年部門決算公開
發布日期:2019/10/15 10:09:41    閱讀數:(0)    來源:財政局    作者:未知


目   錄

 第一部分  港城第一小學概況

  1.     一、部門主要職責

  2.     二、部門基本情況

        第二部分  2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  3.     八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資產占用情況表

        第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  4. 六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

     

    第一部分  部門概況

  5. 部門主要職責

  6. 港城學校為一級預算單位

  7. 主要職能是小學學歷教育(相關社會服務

    二、部門基本情況

     納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:港城一小。

    本部門2018年年末編制人數74人,其中行政編制 0人,事業編制74人;編外人數5人,年末實有人數79人,其中在職人員79人,離休人員1人,退休人員36人;年末學生人數1585人。

     

    第二部分 2018年部門決算表

     

    第三部分2018年度部門決算情況說明

     一、收入決算情況說明

    本部門2018年度收入總計1858.43萬元,其中上年結轉和結余247.94萬元,較上年增長48.71%;本年收入合計1566.31萬元。較上年增加344.02萬元,增加28.15%,主要原因是:退休人員工資增加,補交4年年金部分,補發年終人員工資部分。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入 1566.31萬元,占98.04%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)31.36萬元,占1.96%。

    二、支出決算情況

    本部門2018年度支出總計1858.43萬元,其中本年支出合計1491.8萬元,較上年增長30.21%,主要原因是:退休人員工資增加,補交年金部分(14-18年),補發年終人員工資部分;年末結轉和結余322.46萬元,較上年增長23.55%,主要原因是:上級農村學校資金改造,補發工資調標部分。

    本年支出的具體構成為:基本支出1166.48萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1491.80萬元,決算數為1814.26萬元,完成年初預算的121.62%,預決算差異的主要原因是:人員工資增加,補交4年年金差額部分。

    按功能分類科目分:教育支出年初預算數為423.22萬元,決算數為1058.9萬元,完成年初預算的250.20%;社會保障和就業支出年初預算數為360.58萬元,決算數為391.94萬元,完成年初預算的108.70%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為40.96萬元,決算數為40.96萬元,完成年初預算的100%。

    按支出經濟分類劃分:工資福利支出1221.60萬元,較上年增長22.79%,主要原因是:人員工資的增加,補交4年年金部分;商品和服務支出159.51萬元,較上年增長17.30%,主要原因是:校園建設;對個人和家庭的補助支出85.88萬元,較上年下降58.93%,主要原因是:人員減少;其他資本性支出24.82萬元,增長280.09萬元,主要原因是:學校衛生、保安外包。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1491.80 萬元,其中:

    (一)工資福利支出  1221.60 萬元,較2017年增加226.72 萬元,增長22.79%  ,主要原因是:學校教師上繳4年的養老、年金的保費。

    (二)商品和服務支出  159.52 萬元,較2017年增加23.54萬元,增長17.3 %,主要原因是:學校維修,校園文化建設。

    (三)對個人和家庭補助支出 85.86  萬元,較2017年減少 123.23 萬元,較上年下降58.93%,主要原因是:補發退休人員減少。

    (四)資本性支出  24.82 萬元,較2017年增加18.29 萬元,增長280.09  %,主要原因是:學生人數的增加,教室的增加及內部的設備的添置,校園內的綠化、維修與改造。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年下降100%。其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為  0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年下降0%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

    (二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年下降100%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為  0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 %,決算數較上年下降   %。0萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約;公務用車維護費支出   0萬元,年初預算數為  0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 %,決算數較上年下降   %。0萬元,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

    六、機關運行經費情況說明

    本部門2018年度機關運行經費0萬元,較上年增長0%主要原因:無。

    七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額  0萬元,其中:政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出0  萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

 

八、國有資產占有情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明(暫未開展此項工作)

第四部分   名詞解釋

1.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 

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