向陽街道2018年度部門決算
發布日期:2019/10/11 8:53:43    閱讀數:(0)    來源:不詳    作者:未知

 

目    錄

 

第一部分  向陽街道部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  向陽街道部門概況

 

一、部門主要職能

開發區向陽街道是九江市經濟開發區管理委員會綜合管理市財政收支,主管財政政策,實施財政監督,參與對市國民經濟進行宏觀調控的職能部門。根據公共財政和社會主義市場經濟的內在要求,向陽街道的基本職能是:資源配置、收入分配、調控經濟、財政監督。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,向陽街道辦事處。

本部門編制人數32人,其中行政編制12人,參照公務員管理編制20人,實有人數42人,其中在職人數32人:包括行政人員12人,參照公務員管理人員20人,離退休人員10人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

 

(詳見附表)

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 3410.43萬元,其中上年結轉和結余403.19萬元;本年收入較上年增長117.74%,主要原因是:人員工資調整、項目工作經費增加,城鄉環衛整治等費用增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 2555.77萬元,占74.94 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)854.65萬元,占25.06 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款年初預算為1182.86萬元,決算數為2555.77萬元,完成年初預算的219.84%。比2017年預算增加12.93%,決算增加117.74%,主要是因為人員工資調整、職工養老保險的增加及開展文明、衛生城創建費用的增加。

本年支出的具體構成為:基本支出2550.77萬元,占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門支出年初預算數為1160.26萬元,決算數為2550.77萬元,完成年初預算的219.84%;其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為342.4萬元,決算數為716.52萬元,完成年初預算的209.26%,主要原因是:開展文明、衛生城創建費用的增加。

(二)科學技術支出年初預算數為72.86萬元,決算數為79.47萬元,完成年初預算的109.07%,主要原因是:科技支出投入增加。

(三)社會保障和就業支出年初預算數為100萬元,決算數為325.53萬元,完成年初預算的325.53%,主要原因是:職工養老保險支出增加。

(四)節能環保支出年初預算數為145萬元,決算數為310.89萬元,完成年初預算的214.41%,主要原因是:創建文明城市等費用增加

(五)城鄉社區支出年初預算數為370萬元,決算數為894.88萬元,完成年初預算的241.86%,主要原因是:創衛生和文明城市資金投入增加。

(六)農林水支出年初預算數為130萬元,決算數為206.13萬元,完成年初預算的158.56%,主要原因是:社區和新農村等建設資金增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2454.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出為956.97萬元,較上年增長55.46 %,主要原因是:人員工資調整、職工養老保險的增加;商品服務支出2115.75萬元,較上年增長93.65 %,主要原因是:2018年啟動多個環境整治項目,費用增加。對個人和家庭補助支出57.32萬元,其他資本性支出11.95萬元。

 

(一)工資福利支出722.35萬元,較2017年增加130.75 萬元,增長22.10  %,主要原因是:人員增資及社保繳費增加。

(二)商品和服務支出1683.62萬元,較2017年增加1142.56萬元,增長211.17%,主要原因是:單位重新裝修維護費有較大增加。

(三)對個人和家庭補助支出36.98萬元,較2017年增加30.72萬元,增長90.73 %,主要原因是:單位撫恤金和退休以及獎勵金增加。

(四)資本性支出11.95萬元,較2017年增加11.95 萬元,凈增11.95萬元,主要原因是:辦公室重新裝修購置辦公設備及家具等。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10萬元,決算數為0.66萬元,完成預算的6.6%,決算數較2017年增加0.4萬元,增長155.35%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,主要原因是:本部門沒有出國(境)安排。

(二)公務接待費支出年初預算數為10萬元,決算數為0.66萬元,完成預算的6.6%,決算數較2017年增加0.4萬元,增長155.35%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:上年度嚴格按“八項規定”及公務接待標準執行開支較少,今年業務工作開展有所增加。

(三)公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,主要原因是:單位實行了車改。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出1695.57萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加1154.51萬元,增長213.38 %,主要原因是:主要是因為人員工資調整、職工養老保險的增加及費用的增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車 0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   本部門本年度未開展預算績效評價工作

   

 

第四部分  名詞解釋

 

 1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

7.結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

8.年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

16.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

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