向陽街道環衛所2018年度部門決算
發布日期:2019/10/11 8:57:35    閱讀數:(0)    來源:不詳    作者:未知

 

目    錄

 

第一部分  向陽街道環衛所部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  向陽街道環衛所部門概況

 

一、部門主要職能

1、為向陽街道轄區城市環境衛生提供管理保障;

2、負責向陽轄區城市環境衛生設施建設;

3、負責向陽轄區環境衛生設施運營與維護;

4、負責向陽轄區環境衛生作業監督與管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,向陽街道辦環衛所。

本部門2017年年末編制人數8人,其中行政編制0人,事業編制8人;年末實有人數8人,其中在職人員7人。

 

第二部分   2018年度部門決算表

 

(詳見附表)

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計446.31萬元,其中上年結轉和結余183.95萬元;本年收入較上年增長9.3%,主要原因是:人員工資調整、城鄉環衛整治等費用增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 419.38萬元,占93.97 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)26.93萬元,占6.03%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款年初預算為422.75萬元,決算數為446.31萬元,完成年初預算的100%。比2017年預算增加10%,決算增加9.3%,主要是因為人員工資調整、職工養老保險的增加及費用的增加。

本年支出的具體構成為:基本支出446.31萬元,占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門支出年初預算數為388.5萬元,決算數為439.67萬元,完成年初預算的113.17%;其中:

(一)社會保障和就業支出年初預算數為33.20萬元,決算數為41.88萬元,完成年初預算的126.14%,主要原因是:職工養老保險支出增加。

(二)醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為3萬元,決算數為4.91萬元,完成年初預算的163.67%,主要原因是:單位職工和臨時人員醫療繳費有所增加。

(三)城鄉社區支出年初預算數為352.3萬元,決算數為392.87萬元,完成年初預算的111.52%,主要原因是:創衛生和文明城市資金投入增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出為154.14萬元,較上年增長132.73%,主要原因是:人員工資調整、職工養老保險的增加;商品服務支出285.53萬元,較上年增長16.95%,主要原因是:2018年啟動多個環境整治項目,費用增加。對個人家庭補助支出0.72萬元。

(一)工資福利支出154.14萬元,較2017年增加87.91萬元,增長132.73%,主要原因是:人員增資及社保繳費增加。

(二)商品和服務支出285.53萬元,較2017年增加41.38萬元,增長16.95%,主要原因是:創衛人員增加,勞務費用增加。

(三)對個人和家庭補助支出0.72萬元,較2017年增加0.7萬元,增長100 %,主要原因是:單位生活補助增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,主要原因是:本部門沒有出國(境)安排。

(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%。

(三)公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,主要原因是:單位實行了車改。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加0萬元,增長0 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車 0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

   本部門本年度未開展預算績效評價工作

   

 

第四部分  名詞解釋

 

    1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

7.結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

8.年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

16.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

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